所谓的报销流程是从费⽤产⽣、取得相关合法凭证，共有六个步骤。

（1）取得合法凭证：对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名称且⽆误。特殊情况：收据（财政票据除外）及⽩条必须有⼚长或副总于相应票据注明签字。

（2）粘贴原始凭证：由报销⼈整齐的⾃⾏粘贴在A4纸上或报销粘贴单上。

（3）填写报销单

按着原始凭证发⽣的交易时间分类详细填写，并编号。

（4）批准报销单必须经过上级领导⼈员批准。

（5）复核领导批准后，财务⼈员还需要对单据、报销标准进⾏复核。