1、按照采购合同或者订单通知供应商办理结算，主要核实供应了哪些物资设备，单位是什么，数量多少，单价是否准确，合计是否无误

通知供应商办理结算

2、在办理完结算后，按照合同或者订单规定的时间，通知供应商开发票，发票金额要与结算单一致，否则让其重开，同时核对发票的基本信息，并且在税务网站进行查查，确保发票真实有效

通知供应商开具发票

3、拿好签字盖章齐全的结算单与供应商开具的发票移交财务，财务按照合同或订单要求如期付款