一、销售出货:
1、由公司业务人员提供所要销售商品的明细表。
2、有库管开据出库单!出库单包括商品名称/数量/单价/金额/合计金额。
3、出库单由主管业务经理/业务员/库管/客户/会计签字后准于出库。
4、库管将出库单的第三联“财务记账联”交于财务,财务据此给客户开具发票并入账。
二、销售收款:
1、向客户收取现金的,由出纳开具现金收据,第二联给客户,第三联财务记账联加盖本公司财务章交由会计做财务凭证入账。
2、如客户不要收据,也要按上述流程开具收据入账。
3、由业务人员负责及时向客户收取货款。